SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20202722 | 10.7.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 407.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL105/2014 | 12.9.2014 | Fa . 4/2014 - prerezávky 08/2014 | Vladimír Živčák ml. | 407.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30165 | 19.5.2014 | PHM 04/14 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 406.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20498 | 12.10.2017 | Pohonné hmoty 9/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 406.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140014 | 9.4.2014 | materiál na Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 405.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192483 | 25.6.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 405.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170130 | 20.10.2017 | Oprava kotolne-MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 405.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15056 | 8.9.2015 | Motorové píly - režijný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 405.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519131008 | 7.6.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 405.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH332014 | 24.3.2014 | Fa č. 514108401 - stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 405.19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180049 | 18.4.2018 | práca traktorom - pluhovanie snehu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 405.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180072 | 4.7.2018 | Stravné lístky pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 405.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120010 | 2.5.2012 | Kamenný posyp na ľad | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 404.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519165802 | 16.10.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 404.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191723 | 30.4.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 404.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160043 | 19.12.2016 | Kancelársky materiál+renovácia tonera | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 403.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170017 | 30.5.2017 | Tonery- učtáreň | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 403.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806459 | 25.1.2017 | Elektrická energia VO, klub dôch.,st. MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 403.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Bernoláková, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 403.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194587 | 7.10.2019 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 403.03 EUR |
