SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL139/2014 | 16.12.2014 | Fa č. 30430 - PHM 11/2014 | Techpetrol s.r.o. | 545.01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4416474 | 3.10.2016 | Inštalácia výhrevných,ventil. a klim. zariadení | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 543.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865803 | 21.10.2021 | Servis automobilov | Štefan Maskaľ | 43119816 | 543.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866056 | 30.4.2023 | Reklamné predmety | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 543.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 22.1.2016 | El. energia - šatne - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 542.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17130 | 27.12.2017 | nábytok | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 542.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014079 | 5.8.2014 | materiál - parkovisko Družstevná | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 541.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014122 | 22.10.2014 | materiál - cement, agora bridlicová | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 541.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190036 | 29.10.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 541.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195972 | 20.12.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 541.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2324072012 | 8.8.2012 | Buletin Dni mesta | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 540.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842018 | 16.4.2015 | Bezpečnostný projekt | Nestor | 36202762 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201515 | 15.9.2015 | bezpečnostný projekt informačného systému | NESTOR, s.r.o. | 36202762 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160098 | 24.10.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170001 | 17.1.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170034 | 20.4.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170062 | 3.7.2017 | stravné lístky | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170074 | 24.7.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 26.1.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180017 | 12.3.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
