SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 3.8.2015 | Hudobné vystúpenie skupiny U.K.N.D. "Podolínec sa zabáva 2015" | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47485787 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190707 | 16.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Dorotka z Fidorkova s.r.o. | 48335410 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865588 | 4.11.2019 | Znalecký posudok | Ing. Štefan Zima | 550.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 242019 | 30.12.2019 | Znalecký posudok - ul. Lesná | Ing. Štefan Zima | 550.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865860 | 9.6.2022 | Hudobné vystúpenie - Ján Jendrichovský a jeho priatelia - Johanni Buddies | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866010 | 27.7.2023 | energetický certifikát | DELWAY s.r.o. | 47 993 669 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242012 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 549.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42023 | 27.11.2013 | Akumulačná pec - nájomné priestory Nám. Mariánske 10 | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 549.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131539 | 27.12.2013 | Akumulačná pec priestory Sušková | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 549.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412226946 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 549.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL116/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 13446 - PHM - 12/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 549.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 25.9.2012 | Motorová kosačka | Ján Mrug | 34918591 | 549.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123453 | 10.10.2012 | Nebezpečný a veľkoobjemový odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 548.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220180810 | 5.11.2018 | Nákup pneumatík a diskov - protipožiarna | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 548.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170014 | 20.4.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 548.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20154561 | 6.11.2015 | vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 548.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100013 | 9.3.2011 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 547.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 26.1.2018 | el. energia msks, KD, VO bernoláková | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 547.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201720 | 13.6.2017 | rezivo na lavičky | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 547.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102791 | 8.3.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 546.85 EUR |
