SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865936 | 13.3.2023 | posúdenie stavu derevín | Ing. Martin Kolník VELES | 41847946 | 620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152013 | 17.9.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 619.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7298512473 | 28.7.2016 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 619.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7278590777 | 11.8.2016 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 619.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19040 | 18.3.2019 | Demontáž a montáž kamery | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 617.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 20.8.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 617.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182312 | 4.7.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 617.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16258 | 9.7.2015 | PHM za 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 617.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16211 | 3.6.2015 | PHM za 05/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 617.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 617.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282014 | 31.12.2014 | prezutie a pneumatiky | Teodor Reľovský | 40716309 | 616.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/KZ/2023 | 1.12.2023 | Predaj pozemku | Jozef Bučor | 615.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865607 | 2.12.2019 | Smartphone | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4219028594 | 6.12.2019 | Mobilný telefón | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 5.3.2012 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 612.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 16.5.2012 | Elektrická energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 612.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 4.9.2012 | El. energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 612.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201421 | 18.8.2014 | materiál pre akt.činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 611.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865767 | 15.4.2021 | Dezinfekčné a ochranné prostriedky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 609.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865602 | 26.11.2019 | Metodická podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 608.40 EUR |
