SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 9.7.2012 | Prerezávky LO Veľká Lesná | Lukáš Marhefka | 46650822 | 576.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13098 | 28.3.2013 | phm | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 574.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0123012012 | 5.3.2012 | Reprezentačné | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 572.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17031 | 10.2.2016 | PHM 01/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 571.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12112014 | 19.12.2014 | štrk,kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 571.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12403 | 4.2.2013 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 571.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190180600 | 12.6.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 571.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015113 | 20.11.2015 | oprava verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 570.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.5.2012 | Audit II. polrok 2011 | Ing. Pavel Fianta audítor | 570.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422012 | 29.11.2012 | Predaudit 2012 | Ing. Pavel Fianta audítor | 570.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201322 | 20.2.2013 | stravné listky | Mária Horanská | 570.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 242013 | 28.6.2013 | Audit za rok 2012 | Ing. Pavel Fianta audítor | 570.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 292013 | 30.9.2013 | Predaudit 2013 | Ing. Pavel Fianta audítor | 42214891 | 570.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 22.11.2017 | preddavková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 570.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12115 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 569.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 12.3.2018 | el. energia - VO Námestie, Dom služieb kotolňa, VO Družstevná, Dom služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 569.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140025 | 21.2.2014 | žiarivky verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 567.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15018 | 15.4.2015 | premiestnenie a údržba kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 567.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200170006 | 17.7.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 567.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018217 | 12.7.2018 | Oprava a údržba traktora VEGA | Slavko JURKO JS Agrotechnika | 40639606 | 567.36 EUR |
