SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012020-1 | 12.6.2020 | Muškáty, Tagetes - kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL24/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 30129 - PHM 03/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 643.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 28.3.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 643.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253603302 | 15.6.2016 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 643.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590002890 | 3.6.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 642.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL147/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 30476 - PHM 12/2014 | Techpetrol s.r.o. | 641.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15033 | 8.9.2015 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 641.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201518 | 18.8.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 641.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865587 | 31.10.2019 | Parketové sokle | KRaF | 36752967 | 640.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901066 | 14.11.2019 | Parketové sokle | KRaF | 36752967 | 640.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174764 | 24.10.2017 | Ekos- NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 640.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190101 | 12.9.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190114 | 10.10.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190116 | 23.10.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190133 | 22.11.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200006 | 23.1.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200020 | 25.2.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200032 | 19.3.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200044-1 | 28.4.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200065 | 18.6.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
