SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 61204424 | 6.5.2013 | materiál | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 659.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7299602924 | 24.3.2017 | Elektrická energia-opravná fa-MsÚ,VO,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 659.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20345 | 10.8.2020 | PHM - júl 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 658.24 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/BD/2022 | 7.9.2022 | Predaj pozemku pod bytovkou | Družstevná 19 | 657.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012081 | 27.2.2013 | Počítač Acer Aspire M1935 - iCore i3 3220, 3,3GHz
Microsoft Office 2010 SK pre verejnú správu |
Alza.sk | 27082440 | 656.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143834954 | 26.3.2013 | MS office a PC evidencia obyv. | Alza a.s. | 27082440 | 656.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150218 | 5.6.2015 | vrece polypropylénové | R.M.L. Trenčín, s.r.o. | 36349631 | 656.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 655.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640317 | 19.5.2016 | Kompresor,hadica so spojkou -protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 654.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/BD/2022 | 7.9.2022 | Predaj pozemku pod bytovkou | Družstevná 20 | 654.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011067 | 8.8.2012 | Rekonštrukcia mosta pri MŠ - betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800812 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192014 | 9.9.2014 | materiál na budovy | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 652.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017 | 1.4.2019 | Sieťové úložisko - Share point | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 651.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412110252 | 11.7.2012 | Vodné a stočné Shop | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 651.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32020 | 14.7.2020 | Piesok na vrecovanie, nakladanie kalu - povodeň | Jozef Bilák | 17122805 | 650.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018006 | 18.4.2018 | školské pomôcky pre základnú školu | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 647.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - VO, MsKS, Klub dôchodcov, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 647.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311001 | 3.2.2011 | revízia EZS Esprit | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 646.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865670 | 4.5.2020 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644.60 EUR |
