SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 632.91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866011 | 27.7.2023 | občerstvenie jarmok 2023 | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 632.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH482014 | 15.4.2014 | Fa č. 514115685 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 632.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 8.1.2013 | Materiál na šatne MsKS | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 631.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042049 | 16.11.2017 | Kamenivo-cintorín | Pavel Bachleda-BAPAS | 17289700 | 630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170130 | 30.11.2017 | kamenivo - cintorín | Bapas s.r.o. | 36491110 | 630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18041 | 20.6.2018 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 630.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866260 | 7.5.2024 | Plechový sklad | FRAPET s.r.o. | 46823361 | 630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL60/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 3/2013 - ťažobné práce 07/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 629.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312006 | 5.3.2012 | Údržba poplašného zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 628.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15012 | 20.11.2015 | spolufinancovanie cyklistického chodníka Spišská Belá-Podolínec-Vyšné Ružbachy | Združenie Euroregion Tatry | 35533978 | 628.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14082015 | 14.8.2015 | Zmluva o prevzatí investorstva
Cyklistický chodník Spišská Belá - Podolínec - Vyšné... |
Združenie Euroregión Tatry | 35533978 | 628.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866226 | 4.3.2024 | Geodetické práce - chodník na železničnú stanicu | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 627.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/KZ/2022 | 20.6.2022 | Kúpna zmluva | Michal Dziak | 43097308 | 625.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252014 | 9.6.2014 | Geometrický plán- starý sad, vytýčenie spevnených plôch | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 624.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12220 | 20.8.2012 | PHM Júl 2012 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 623.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192137 | 3.6.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 623.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13044 | 14.8.2013 | Náhradné diely na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 621.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018182 | 5.12.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018185 | 13.12.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 620.00 EUR |
