SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13030910 | 28.6.2013 | Oprava uzemnenia bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 689.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17204 | 5.5.2016 | PHM 04/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 689.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013082 | 22.3.2013 | Doplnkové práce - Lekáreň | IPK s.r.o. | 36383287 | 689.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175555 | 9.1.2018 | kontajner stodola cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 688.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4417336 | 3.7.2017 | nákup kurenárského materiálu | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 688.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865759 | 6.4.2021 | Dezinfekčné a ochranné prostriedky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 687.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866031 | 4.10.2023 | reflektory | NEDES, s.r.o. | 46257691 | 687.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200003 | 25.2.2020 | Nákup materiálu, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 685.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL102/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 03/2014 - prerezávky, výrez - 08/2014 | Jozef Dziak | 685.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201601 | 13.1.2016 | spravodaj č.4
|
Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 684.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190093 | 16.7.2019 | Výroba nájazdu | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 683.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23052013 | 23.5.2013 | Oprava bleskozvodu - zemné práce - Zdravotné stredisko | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 682.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400131 | 10.6.2014 | notebook - projekt | Ján Bača - BAJAN | 44465416 | 680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019170-1 | 31.12.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL50/2013 | 3.7.2013 | Fa č. 2/2013 - ťažobné práce 06/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 679.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14039 | 22.7.2014 | krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 679.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865856 | 30.5.2022 | Prepojovací kábel | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 677.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7268112881 | 22.7.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7288091108 | 7.8.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190032 | 13.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 676.85 EUR |
