SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/KZ/2023 | 13.4.2023 | Kúpna zmluva na pozemok | Peter Hudaček, Nikola Šebestová | 725.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 518108165 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 724.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 8.2.2011 | zálohová faktúra za elektrinu - MTJ | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 722.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865965 | 3.5.2023 | montáž vstupnej brány a bránky | Maroš Šebest | 41987438 | 722.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2013 | 11.3.2013 | Plechové disky, pneumatiky | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 721.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16137 | 22.11.2016 | Servis kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 721.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110144 | 23.2.2011 | TONERY | DD21 s.r.o. | 43818030 | 721.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14103 | 28.11.2014 | Odpadové rúry a žľaby | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 721.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80547 | 8.11.2018 | PHM - október 2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 720.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011060 | 31.5.2012 | Verejné obstarávanie vozidiel pre Mestské lesy | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120096 | 20.8.2012 | Verejné obstarávanie "Osobné motorové vozidlo" | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201405011 | 6.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016061 | 11.8.2016 | Konzultácie k projektu- hradný múr | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017033 | 17.7.2017 | PD-Vybavenie odborných učební | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118035 | 20.2.2018 | audit | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 720.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/KZ/2023 | 6.12.2023 | Predaj pozemkov | Jaroslav Šiška | 720.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866054 | 30.4.2023 | Nákup audiotechniky | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 45482349 | 719.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12284 | 31.10.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 716.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144411 | 5.11.2014 | ekos NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 716.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL115/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 09/2014 - ťažba 09/2014 | František Dziak Lesné práce | 714.68 EUR |
