SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1902004 | 18.2.2019 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 35.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777224812 | 15.9.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152290 | 24.12.2015 | Úhrada dodáv. faktúry - protipožiarna ochrana | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 35.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866263 | 15.5.2024 | odborné publikácie | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 35.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900680 | 6.5.2019 | Nákup pohárov - komisia kultúry a športu | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 35.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520122661 | 13.5.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 35.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031760 | 13.11.2013 | Plnenie oceľových zásobníkov DHZ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 35.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204014 | 15.5.2012 | Preprava kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 36.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2/2014 | 12.11.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Peter Grigerek | 36.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31150170 | 14.8.2015 | montáž vodomeru | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030037 | 25.1.2017 | Oprava- PHP praškovy | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182112 | 30.4.2018 | odpadová nádoba xerox | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514130589 | 6.6.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017048 | 9.1.2018 | nákup náradia | Mária Šatalová | 33083321 | 36.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017027 | 9.1.2018 | čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 36.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865897 | 22.11.2022 | Ozdobný materiál | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 36.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590085332 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2162009607 | 17.6.2016 | Tlačivá - prihlas. lístok,osvedčovacia kniha | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515161034 | 8.10.2015 | vodné,stočné J. Smreka | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17132047 | 24.11.2017 | Led reflektor | RELETRONIC | 46852557 | 36.50 EUR |
