SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200002015 | 3.6.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 37.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3789283808 | 28.10.2016 | Telefónne služby - MsÚ,BH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2790217819 | 22.11.2016 | Telefónne služby- MsÚ, BH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Oračko | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 37.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515140274 | 20.7.2015 | zrážková voda Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866213 | 18.3.2024 | Zástavy SR | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 37.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002237 | 4.9.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 37.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9787421934 | 11.8.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.21 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2018 | 19.11.2018 | Nebytové priestory | Bc. Anna Lejová | 34918124 | 37.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000812 | 11.7.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 37.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2770611590 | 16.2.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8788352209 | 20.9.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8788352209 | 27.9.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865888 | 30.9.2022 | Stlpik FeZN pre dopravnú značku | Dopravné značenie | 31599613 | 37.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180009 | 18.4.2018 | stavebný materiál MSKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 37.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19131003 | 25.3.2019 | LED reflektor - VO-škola, Hliník | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 37.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002006 | 19.2.2020 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 37.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00982015 | 20.7.2015 | služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 37.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500591 | 31.7.2015 | aut. žacia hlava | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 37.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SK20150170 | 27.7.2015 | Identifikačné pásky | Wristbanditos, s.r.o. | 28611764 | 37.50 EUR |
