SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180022 | 22.5.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 34.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2012 | 19.1.2012 | Faktúra za prevedené práce na výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 35.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2032013 | 21.3.2013 | Hnuteľný majetok - 7 kusov regálov | Obec Stráňany | 00330183 | 35.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42033 | 4.2.2014 | Knihy na uvítanie detí do života | Vydavateľstvo Príhoda, s.r.o. | 35.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1430029 | 21.2.2014 | knihy na uvítanie detí | Vydavateľstvo Príhoda, s.r.o. | 35.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190175 | 13.11.2019 | Pásik - Vianočný pásik | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107051 | 31.5.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 35.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH125 | 9.10.2013 | Fa č. 413116173 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 35.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101371 | 31.1.2014 | Vodné a stočné dom. služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 35.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8779121157 | 12.11.2015 | Tel. poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5772485130 | 14.4.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194254 | 26.9.2019 | Ekos vrecia biele - 15 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 35.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0768708747 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004117 | 3.11.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 35.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132005341 | 28.6.2013 | Osvedčovacie knihy a listy evidencie | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 35.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 35.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4419714 | 20.12.2019 | Oprava gamatky - Lesy | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 35.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3600713 | 29.7.2016 | Kryt-krovinorez | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 35.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120080 | 20.8.2012 | Stravné lístky | Mesto Podolínec | 00330132 | 35.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901135 | 13.2.2019 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 35.57 EUR |
