SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412123546 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 39.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102835 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 11/288, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516157902 | 3.10.2016 | Vodné,stočné-dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516164287 | 24.10.2016 | Vodné,stočné- Zdrav.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516184799 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517156112 | 7.9.2017 | Vodné, stočné- dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180575 | 18.12.2017 | vodné stočné OBZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111552 | 20.4.2018 | vodné stočné klub dôchodcov starý | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 2/PZ | 10.1.2024 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | PZ Javor Podolínec | 37947648 | 39.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00330132 | 3.2.2011 | vedenie cenných papierov
|
Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220 | 30.12.2019 | Daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 39.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004617 | 11.12.2017 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 39.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201207010 | 8.8.2012 | fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865493 | 24.5.2019 | Samolepky - autobusová stanica | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 39.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190152 | 29.5.2019 | Samolepky - autobusová stanica | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 39.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-5 | 30.7.2019 | Poplatok za odpojenie a pripojenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 39.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200495 | 29.7.2020 | Technická podpora pre dochádzkový systém | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 39.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 4/K | 10.1.2024 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Kubenka | Michal Kuběnka | 39.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001318 | 4.5.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 39.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201906071 | 30.4.2019 | Náhradny diel na svetlo - ObZS | eLED s.r.o. | 51881969 | 39.79 EUR |
