SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 4.2.2013 | zasielanie info o dotáciách a grantoch pre samosprávu | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 13.1.2014 | Zasielanie info o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 15.1.2015 | informácie o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 12.1.2016 | zasielanie info o dotáciách a grantoch 2016
|
SAMMET- Informačný systém samosprávy o.z. | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2682018 | 26.1.2018 | za zasielanie informácii o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622019 | 11.1.2019 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2582020 | 14.1.2020 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2020 | SAMMET- Informačný systém samosprávy o.z. | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1292012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2472012 | 31.10.2012 | Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1432013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3662013 | 16.12.2013 | Kominárske práce dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1552014 | 30.6.2014 | kominárske práce - Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4692014 | 31.12.2014 | revízia komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1672015 | 26.6.2015 | kominárske práce Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4522015 | 4.1.2016 | kominárske práce - Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4778170725 | 14.10.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1962016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3212016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies- dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3242017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
