SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12403 | 4.2.2013 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 571.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240547 | 4.9.2012 | Pracovná uniforma pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 299.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240551 | 4.9.2012 | Materiál pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 221.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240626 | 25.9.2012 | Hasičská pláštenka a čižmy | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 282.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240627 | 25.9.2012 | Elektrocentrála-hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 993.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240635 | 25.9.2012 | Zásahové čižmy-hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 215.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240717 | 29.11.2012 | Požiarny vak | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 178.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12542016 | 1.8.2016 | Plaketa- protipož.ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 304.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12602969 | 23.1.2012 | Predplatné za verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 227.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12635897 | 10.12.2012 | Záloha na predplatné Verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 278.34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1268/2015/138 | 22.6.2015 | Zmluva o nájme bytu | Jana Daubnerová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1280/2015/138 | 22.6.2015 | Zmluva o nájme bytu | Mária Horváthová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1290000005 | 16.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001654 | 3.5.2012 | Stravné lístky VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003139 | 11.7.2012 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004116 | 25.9.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1292012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1296/331/16P | 26.10.2016 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7,614.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2/2015 | 13.4.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Veronika Zamišková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2/2016 | 16.5.2016 | Nájomná zmluva za dvojhrob D 212 | Ľuboslava Zbušková | 16.00 EUR |
