SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42034 | 12.2.2014 | Projektová dokumentácia Projekt PL-SK: "Centrum Slovensko - Poľskej kultúry" | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 480.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2/2014 | 12.2.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec | Zuzana Soľavová | 4.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL10/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 7498218774 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 528.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL11/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 7498218775 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 160.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH172014 | 14.2.2014 | Fa č. 18/2014 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 110.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH182014 | 14.2.2014 | Fa č. 7498218773 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 1,138.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42035 | 17.2.2014 | Dodávka sadbového materiálu | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 9,120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2214003881 | 20.2.2014 | Dobierka-knihy-Mestská knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 63.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7441400046 | 20.2.2014 | Úhrada fa 201400087, zákonník práce | Nakladateství C.H.Beck, s.r.o. | 46380434 | 131.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114103902 | 20.2.2014 | Nákup kamery na protipožiarnu ochranu | Alza a.s. | 27082440 | 109.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030128 | 21.2.2014 | zabezpečenie technika PO za január 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140025 | 21.2.2014 | žiarivky verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 567.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014016 | 21.2.2014 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022014 | 21.2.2014 | školenie - odpadové hospodárstvo | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400086 | 21.2.2014 | Stoly MsKS, vešiaky | KRaF | 36752967 | 204.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6758756693 | 21.2.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6758756686 | 21.2.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140003 | 21.2.2014 | školenie viazačov bremien - DHZ | Bc. Peter Grunärmel, služby v oblasti bezpečnosti práce | 72003006 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1430029 | 21.2.2014 | knihy na uvítanie detí | Vydavateľstvo Príhoda, s.r.o. | 35.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 90122495 | 21.2.2014 | Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.00 EUR |
