SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 21.2.2014 | Základný kurz pílčikov pre DHZ | Andrej Mitura | 32397810 | 2,686.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272972939 | 21.2.2014 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,705.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600614 | 21.2.2014 | taniere MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401078 | 21.2.2014 | ISS-update, technická a metodická podpora a školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140226 | 24.2.2014 | Vývoz a zneškodnenie TDO - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,768.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 24.2.2014 | doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 1,877.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402003 | 24.2.2014 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722014 | 24.2.2014 | CD ochrana prírody | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 9.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19022014 | 24.2.2014 | Školenie - všeobecne záväzné nariadenia | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140038 | 24.2.2014 | BOZP január 2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 24.2.2014 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3,064.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 24.2.2014 | Oprava obrubníkov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 138.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32014 | 24.2.2014 | Školenie prvej pomoci - hasiči | KURZY PRVEJ POMOCI - Bc. Ján Kušnirák | 10725393 | 90.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26022014 | 26.2.2014 | poskytovanie stravovania | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42041 | 28.2.2014 | Prehliadky dýchacích prístrojov pre DHZ Podolínec | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 280.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42036 | 3.3.2014 | Drvič konárov | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 999.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL12/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000545 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 129.05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL13/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000566 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 26.84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7401614075 | 4.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140374 | 4.3.2014 | recy vrecia sivé, žlté | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 25.44 EUR |
