SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH32014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100363 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 257.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH42014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100365 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 172.75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH52014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100366 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 102.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH62014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100367 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 252.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH72014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100368 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 280.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH82014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100369 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 177.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH92014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100370 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 135.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH102014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100371 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 45.07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH112014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100372 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 217.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS0000620418X | 23.1.2014 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 23.1.2014 | Vyúčtovanie elek. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,934.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 23.1.2014 | Vyúčtovanie el. energie knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 151.06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/K/2014 | 23.1.2014 | Kúpna zmluva - rádiostanice | Ariana Paulovičová | 550.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140013 | 23.1.2014 | Nákup materiálu- prevádzkový denník, vozový zošit | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 14.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014004 | 24.1.2014 | Práce plošinou-demontáž vianočného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 197.11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42031 | 27.1.2014 | Stolný kancelársky PC Acer Aspire M1935, M. Office 2013, HP LJ P1606dn | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 842.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/N/2014 | 29.1.2014 | Nájom nebytových priestorov | Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. | 37886479 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42032 | 29.1.2014 | Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu - Starý sad | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/NŠ/2014 | 29.1.2014 | Náhrada škody | Matúš Piešťanský | 1,921.89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 27652013 | 30.1.2014 | Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
