SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032014 | 24.3.2014 | Kúpna zmluva | Štefan Masleják, Anna Maslejáková, Mária Zajacová, Marián Dlugoš, Katarína Dlugošová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/§52a/2014/NP VAOTP SR - 3 | 24.3.2014 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/§52a/2014/NP VAOTP SR - 3 | 24.3.2014 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032014 | 24.3.2014 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 1011/1 v k.ú. Podolínec | Richard Hotáry | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2/2014 | 24.3.2014 | Nájomná zmluva za hrobové miesto | Margita Nováková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH332014 | 24.3.2014 | Fa č. 514108401 - stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 405.19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140605 | 25.3.2014 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 164.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7402686458 | 25.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79.54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/ZoD/2014 | 27.3.2014 | Zmluva o dielo | Stromservis,s.r.o., | 47504404 | |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 27.3.2014 | pracovné odevy VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 458.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140344 | 27.3.2014 | materiál na verejné osvetlenie | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 292.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111253 | 27.3.2014 | vodné a stočné SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111252 | 27.3.2014 | vodné a stočné SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111255 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111259 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111258 | 27.3.2014 | vodné a stočné Lesy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111254 | 27.3.2014 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140035 | 27.3.2014 | stravné lístky pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201403006 | 27.3.2014 | stravné lístky pre dôchodcov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL21/2014 | 28.3.2014 | Fa č. 2014001029 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 150.95 EUR |
