SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH212014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107959 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 443.11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH222014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107961 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 285.96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH232014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107962 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 162.31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH242014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107963 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 414.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH252014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107964 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 517.84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH262014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107965 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 293.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH272014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107966 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 229.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH282014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107967 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 82.44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH292014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107968 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 329.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH312014 | 18.3.2014 | Fa č. 7277992148 - zemný plyn | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 2,255.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2759750472 | 18.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 213.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141486 | 18.3.2014 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,200.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24032014 | 18.3.2014 | školenie-účtovníctvo | RVC-ZO | 31951502 | 26.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201434 | 18.3.2014 | materiál - Mestská polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 563.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257191903 | 18.3.2014 | elektrická energia - MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2,768.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014002 | 18.3.2014 | materiál DHZ | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 41.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140082 | 18.3.2014 | ochrana zdravia pri práci | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2/2014 | 19.3.2014 | Nájomná zmluva za hrobové miesto | Monika Závacká | 4.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140017 | 20.3.2014 | materiál - Dom smútku | KOD STAV s.r.o. | 44810628 | 553.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 614012 | 20.3.2014 | vypracovanie monitorovacej správy | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
