SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 10.12.2019 | Kotúčová, priamočiara píla, vŕtačka | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 189.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019534 | 10.12.2019 | Vypracovanie žiadosti o projekt "Odbor grantov EHP a Nórska" | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519181053 | 10.12.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 378.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190046 | 10.12.2019 | Nákup žiaroviek - Lesná 334/1 | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33051083 | 9.12.2019 | Nákup kníh 26 ks - Knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 255.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191201 | 9.12.2019 | Projektová dokumentácia - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II." | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132019 | 9.12.2019 | Kancelársky stôl - 3 ks | Stolárstvo Šavel s.r.o. | 48141275 | 2,446.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019121205 | 9.12.2019 | Výkon zodpovednej osoby - december 2019 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865611 | 9.12.2019 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195671 | 6.12.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 135.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195675 | 6.12.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 161.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519530 | 6.12.2019 | Rekonštrukcia EZS | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 810.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201932 | 6.12.2019 | OPP, želez. materiál, vianočné osvetlenie | Mária Šatalová | 33083321 | 514.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19110427 | 6.12.2019 | Knihy - Čarovný Spiš | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5048198088 | 6.12.2019 | Ohrievač vody - ObZS | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 120.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4219028594 | 6.12.2019 | Mobilný telefón | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190105261 | 6.12.2019 | Nákup krytiek na svetlá - Lesná 334/1 | ELMIT, s. r. o. | 46143297 | 56.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57000131844 | 6.12.2019 | Pripojovací poplatok - hl. istič | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 194.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865609 | 6.12.2019 | Prenájom pódia | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 52252531 | 380.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865615 | 6.12.2019 | Audio systém | Muziker a.s. | 35840773 | 2,623.00 EUR |
