SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190351 | 12.12.2019 | Rekonštrukcia MK ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 34,057.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 11.12.2019 | Výmena plynových kotlov - Kovaľ, Gažiková - Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2,464.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865617 | 11.12.2019 | Žalúzie | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 93.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001419 | 11.12.2019 | Oprava vrátnika, rozvodov a dom. telefónov - Sv. Anny 784/81 | Ján Kožík - Alarm TEL | 41147707 | 58.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865618 | 11.12.2019 | Pohostenie pre 16 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 110.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44112019 | 10.12.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247249176 | 10.12.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom | 144.47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8247306237 | 10.12.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519181200 | 10.12.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 266.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019170 | 10.12.2019 | Turistické známky | Rusnák Ernest Ing. | 34804889 | 242.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19120054 | 10.12.2019 | Oblátky s potlačou | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519181094 | 10.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 91.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519181093 | 10.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 100.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519181092 | 10.12.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192593 | 10.12.2019 | BOZP - november 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911018 | 10.12.2019 | Metodická podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 608.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19566 | 10.12.2019 | PHM - november 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 478.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190052 | 10.12.2019 | Kamenivo 8/16 mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 22.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 10.12.2019 | Nákup materiálu - budova Lesov, bytovka ul. Lesná, Dom Služieb | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 435.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190044 | 10.12.2019 | Nákup materiálu, vianočná výzdoba, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 454.21 EUR |
