SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 520102272 | 14.2.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-5 | 14.2.2020 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 267.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520102273 | 14.2.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 99.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520102274 | 14.2.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 91.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8687495258 | 14.2.2020 | Dodávka zemného plynu - február 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520103081 | 14.2.2020 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 393.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 14.2.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200022 | 14.2.2020 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 780.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20034 | 14.2.2020 | PHM za január 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 348.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6002050279 | 14.2.2020 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251756261 | 14.2.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200163 | 14.2.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,807.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251756176 | 14.2.2020 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251707584 | 14.2.2020 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251756233 | 14.2.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852020 | 14.2.2020 | Chladiaca technológia s príslušenstvom - Dom smútku | Chladiarenstvo PJP, s.r.o. | 44560877 | 4,893.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200001-1 | 14.2.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, malotraktor, bašta, ObZS, MsÚ, dielňa, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 355.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220030169 | 14.2.2020 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - január 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200686 | 14.2.2020 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - VO Bernoláková, Lesy, MsKS, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 948.76 EUR |
