SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20195631 | 22.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 307.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190044-1 | 22.11.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 446.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190133 | 22.11.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10193574 | 22.11.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 83.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190006 | 22.11.2019 | Oprava nosnej konštrukcie stodoly na ul. T. Vansovej | Jaroslav Mesarčík | 14311020 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 819276 | 21.11.2019 | Štítky | VTR computers, s.r.o. | 07524145 | 40.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865600 | 21.11.2019 | Dúchadlo | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,990.01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865610 | 21.11.2019 | Nákup kníh 26 ks. -Knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 255.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195605 | 20.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 148.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195603 | 20.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 589.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865597 | 20.11.2019 | Výmena chladiacej technológie | Chladiarenstvo PJP, s.r.o. | 44560877 | 4,893.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865598 | 20.11.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2,464.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190116220 | 20.11.2019 | Žiadanka na prepravu | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 11.10 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 19112019 | 19.11.2019 | Rekonštrukcia domu smútku Podolínec | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 25,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865596 | 18.11.2019 | Realizácia striešky na Dome služieb | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 5,997.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519172682 | 18.11.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 306.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865593 | 15.11.2019 | Pásky do štítkovača | VTR computers, s.r.o. | 07524145 | 40.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865595 | 15.11.2019 | Prostriedky RM do gastro umývačky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 83.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190088 | 14.11.2019 | Nákup materiálu, posypová soľ, OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 871.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190083 | 14.11.2019 | Nákup materiálu - uhlová brúska, lion batéria, nabíjačka batérii | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 97.66 EUR |
