SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 1/27122019 | 27.12.2019 | Dodatok č. 1 | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865623 | 23.12.2019 | Darčekový kôš | Juraj Galajda | 10771999 | |
| Detail | Faktúra došlá | 519182770 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Lesná 334/1 | PVPS | 36500968 | 127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182753 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Milan Horváth | PVPS | 36500968 | 136.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182760 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Mária Horváthová, Baštová 27 | PVPS | 36500968 | 10.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182741 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 63.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182752 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo,Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 130.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19033-1 | 23.12.2019 | Montáž a demontáž okien a dverí - Dom Služieb | Maroš Šebest | 41987438 | 1,091.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2082019 | 23.12.2019 | Okná, parapety, hliníková konštrukcia - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 3,148.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019370 | 23.12.2019 | Vydanie partnerského článku | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19025970 | 23.12.2019 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865621 | 20.12.2019 | Vypracovanie projektu Rekonštrukcie komunikácie pri MŠ | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 2,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247306189 | 20.12.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190064 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, plachta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 134.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182738 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182734 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182759 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 24.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182740 | 20.12.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 60.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182739 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182736 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 184.16 EUR |
