SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 470.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 384.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 42.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Slov.sporit.+bankomat, Kotolňa, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,772.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520122661 | 13.5.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 35.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520122662 | 13.5.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520122660 | 13.5.2020 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120164-1 | 13.5.2020 | Preverenie účtovnej závierky ZŠ s MŠ za rok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165-1 | 13.5.2020 | Preverenie účtovnej závierky Lesy mesta za rok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201132 | 13.5.2020 | BOZP - apríl 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200008 | 13.5.2020 | Porez guľatiny, fošne - kanál Lesy, židov.cintorín | Chlpáň Ján | 17122724 | 300.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185 | 13.5.2020 | PHM - 04/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 208.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201322 | 13.5.2020 | Zvolávací systém - protipožiarna | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 145.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865673 | 13.5.2020 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2,309.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240266287/1 | 12.5.2020 | El. energia - Lesná 334/1 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 51.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20068 | 11.5.2020 | Struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 97.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200026 | 11.5.2020 | Nákup materiálu - kosačky, DS, oprava vodovodu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 60.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520122630 | 11.5.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 415.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08052020 | 8.5.2020 | Dodatok č. 2 k zmluve IROP-Z-302021K243-222-13 zo dňa 22.08.2018 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 102,692.61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865671 | 7.5.2020 | Deratizácia | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 261.00 EUR |
