SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20196415 | 8.1.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610 | 8.1.2020 | PHM - december 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 151.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020011223 | 8.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby - január 2020 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865626 | 8.1.2020 | Inzercia | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 45.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865627 | 8.1.2020 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 833.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020901047 | 8.1.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,745.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865624 | 3.1.2020 | Kalendáre | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1,140.05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865625 | 3.1.2020 | Sklá na malotraktor VEGA | Šálek s.r.o. | 496.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 519185032 | 2.1.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 251.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519184895 | 2.1.2020 | Vodné, stočné- Lesná 334/1 | PVPS | 36500968 | 92.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15201341 | 2.1.2020 | Servis výťahu za 12/2019 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 57.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20196374 | 31.12.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 268.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20196373 | 31.12.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 419.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190001 | 31.12.2019 | Teflónové obrusy 20 ks - MsKS | Alena Boďová | 33077789 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800/2019 | 31.12.2019 | Rekonštrukcia Domu smútku | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 12,659.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912019 | 31.12.2019 | DISS - elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519184900 | 31.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 11.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519184901 | 31.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 80.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519184902 | 31.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519185200 | 31.12.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 174.90 EUR |
