SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092015 | 21.8.2014 | Poháre | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 210.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 140750 - STK, EK - autobus | E-BA, s.r.o. | 74.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL80/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002265 - kanc.potreby | KP plus, s.r.o. | 34.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL81/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140077 - bagrovanie priepustov | Slobyterm, spol. s r.o. | 225.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL82/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002267 - kanc. potreby | KP plus, s.r.o. | 13.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL83/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 1/8 - prerezávky, plecí rub | Pavol Repka APAL | 805.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140569 - overenie a servis tachografu - autobus | Strojchem, a.s. | 90.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL85/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 30282 - PHM 07/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1,407.42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL86/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 4764901180 - telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | -26.89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL88/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 3/2014 - prerezávky 07/2014 | Vladimír Živčák | 961.45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL89/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7/2014 - ťažobné práce 07/2014 | František Dziak Lesné práce | 2,992.23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL90/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7/2014 - ťažobné práce 07/2014 | Peter Hudáček | 1,664.87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL91/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014/16 - ťažobné práce 07/2014 | Štefan Ščensný | 2,427.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL92/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 18/2014 - lepenie nádrže - autobus | Teodor Reľovský | 31.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL93/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 748542252 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 528.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL94/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7485452253 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 160.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201420 | 18.8.2014 | materiál - mesto | Mária Šatalová | 33083321 | 201.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201421 | 18.8.2014 | materiál pre akt.činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 611.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140064 | 18.8.2014 | materiál - chodník Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 1,387.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18082014 | 18.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru v MsKS Podolínec | Vladimír Barna | 168.46 EUR |
