SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5765875472 | 12.9.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143342 | 12.9.2014 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,067.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9765875478 | 12.9.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514154555 | 12.9.2014 | vodné a stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 17.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514154556 | 12.9.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 51.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514154557 | 12.9.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031459 | 12.9.2014 | BOZP 08/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164842535 | 12.9.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 974.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2/2014 | 10.9.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Marta Konfalová | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2/2014 | 10.9.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Magdaléna Reznická | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201422 | 10.9.2014 | materiál - VPP, mesto | Mária Šatalová | 33083321 | 102.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140072 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,242.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003214 | 10.9.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 52.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143235 | 10.9.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143265 | 10.9.2014 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 316.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201434138 | 10.9.2014 | eset - vernostná licencia | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 307.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30314 | 10.9.2014 | PHM za 08/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 930.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07082014 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov, chodník Tatranská, výkop Sládkovičova | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 907.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14004 | 10.9.2014 | rekonštrukčné práce - Baštova 1 | Domox Slovakia s.r.o. | 47611111 | 350.00 EUR |
