SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014078 | 7.8.2014 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140023 | 7.8.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 75.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140074 | 7.8.2014 | materiál-piesok do pieskovísk | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 264.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7288091108 | 7.8.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514146282 | 7.8.2014 | vodné a stočné Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 72.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514146281 | 7.8.2014 | stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514146420 | 7.8.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 157.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172014 | 7.8.2014 | oprava elektroinštalácie,defektu,prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 38.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 7.8.2014 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 7.8.2014 | elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 254.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 7.8.2014 | elektrická energia - MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 382.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142974 | 7.8.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04072014 | 7.8.2014 | materiál-chodník Tatranská,parkovisko Družstevná,nakladač-práca | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 887.34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/3/2014 | 6.8.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Viera Lorenčíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08027 | 5.8.2014 | galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142930 | 5.8.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 148.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201407005 | 5.8.2014 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140186 | 5.8.2014 | ochranné prac.prostriedky - aktivačné práce | Mária Neupauerová | 33878412 | 385.45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5082014 | 5.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
