Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 140030 | 10.9.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 150.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 141079 | 10.9.2014 | elektro materiál - reflektor námestie | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 317.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140068 | 9.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,734.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140107 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014090 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014090 | 9.9.2014 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 73.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 9.9.2014 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 23.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14616939 | 9.9.2014 | predplatné Verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 252.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.9.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 143.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14022 | 9.9.2014 | tonery, čistiace prostriedky MsKS, sieťová karta | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 152.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14951535 | 9.9.2014 | predplatné Sprievodca účtovníctva pre obce | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 252.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201408008 | 9.9.2014 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014172 | 9.9.2014 | CD repre primátorka | Dr. Horák spol. s r.o. | 31348068 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182014 | 9.9.2014 | akumulátorový príklepový skrutkovač | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 399.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192014 | 9.9.2014 | materiál na budovy | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 652.14 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23082014 | 8.9.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS | Jana Hangurbadžová | 134.82 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 26082014 | 8.9.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS | Mekka,s.r.o., | 36 565 733 | 83.82 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8092014 | 8.9.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS | Mekka,s.r.o., | 36 565 733 | 83.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140098 | 8.9.2014 | ozvučenie podujatia "Dni mesta" | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20143197 | 8.9.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 119.89 EUR |