SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/3/2017 | 5.4.2017 | Nájomná zmluva za hrob F 10 | Ľuboslava Zbušková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 5.4.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17130026 | 5.4.2017 | Spiš z neba-kniha | CSB spol.s.r.o. | 36754749 | 321.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701397 | 5.4.2017 | Dodatočný informačný riadok-Zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170003 | 5.4.2017 | Právne služby 3/2017 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1705746 | 5.4.2017 | Verejny prenos zvukových záznamov 2017 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082017 | 5.4.2017 | Projektová dokumentácia-,,Výmena strešnej krytiny na Dome služieb" | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032017 | 5.4.2017 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 61.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517112177 | 5.4.2017 | Vodné,stočné- klub dôch.,st. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517112175 | 5.4.2017 | Vodné, stočné- shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 114.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517112181 | 5.4.2017 | Vodné, stočné-fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 52.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17014 | 5.4.2017 | Spracovanie návrhu na odvolanie na Projekt Interreg PL-SK | EUROFORMES, a. s., | 36426288 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517112178 | 5.4.2017 | Vodné, stočné- MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517112182 | 5.4.2017 | Vodné- MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 24.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22017 | 5.4.2017 | Prekladateľské služby | ABW - Joanna Grzeszek | 361493 | 288.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012017 | 5.4.2017 | Oprava zastrešenia hradného múru- ul. Baštová | Richard Klimek | 40714951 | 1,440.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017912216 | 5.4.2017 | Stravné lístky- DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | QUO-34130-T8H5/0 | 28.3.2017 | Zmluva o zverejnení inzercie | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292404903 | 27.3.2017 | Elektrická energia- MsÚ, DS, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -35.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7299602925 | 27.3.2017 | Elektrická energia- opravná Fa- knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -15.08 EUR |
