SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170702 | 11.8.2017 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia MK ulice Letná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,832.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170703 | 11.8.2017 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia MK ulice Baštová | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 2,109.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011882017 | 11.8.2017 | Reklamné služby - balík Profesional | Profesionálny regester s.r.o. | 46938079 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173208 | 11.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173223 | 11.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 118.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031474 | 11.8.2017 | Technik PO, činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303774210 | 11.8.2017 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 733.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200003117 | 11.8.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 82.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2/2017 | 11.8.2017 | Nájomná zmluva za hrob D 230 | Renáta Klejová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie - Kičora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 157.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie - šatne | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 212.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33040079 | 11.8.2017 | Nákup kníh do knižnice | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 254.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173964 | 10.8.2017 | Tlačiareň Xerox Centre 7225 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71020600 | 10.8.2017 | Chodník na cintoríne - materiál | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,055.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202017 | 10.8.2017 | Vystúpenie FS Javorina | Peter Zamiška | 41568753 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2798907004 | 10.8.2017 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4798907057 | 10.8.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8798907039 | 10.8.2017 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017929468 | 10.8.2017 | Stravné lístky DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20380 | 10.8.2017 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 531.82 EUR |
