SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170188 | 4.9.2017 | Žiarovky VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 212.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 4.9.2017 | Právne služby za 08/2017 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173520 | 4.9.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 398.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017031 | 4.9.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 395.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170021 | 4.9.2017 | Stavebný materiál- Kláštorna 4 | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 312.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173540 | 4.9.2017 | Ekos-kontajner-stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 116.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170019 | 4.9.2017 | Stavebný materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 48.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700527 | 4.9.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska- MsKS | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170090 | 4.9.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 810.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170027 | 4.9.2017 | Kancelársky materiál- MsÚ | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 155.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042036 | 25.8.2017 | Znalecký posudok | ing.Štefan Zima | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171623 | 25.8.2017 | Olej, olejový filter a oprava | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 229.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082017 | 21.8.2017 | Čistiace prostriedky do Gastro umývačky | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042034 | 21.8.2017 | Umývacie prostriedky do profi umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042035 | 21.8.2017 | Jedalenske stoličky Boss | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042033 | 18.8.2017 | VO | ALI TENDER, s.r.o. | 50173723 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017133 | 17.8.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017074 | 17.8.2017 | Elektro práce | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 917.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170030 | 17.8.2017 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 259.22 EUR |
