SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 160057 | 24.3.2017 | Plošina na VO | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | |
| Detail | Faktúra došlá | 170006 | 21.3.2017 | Stavebný materiál- Baštová 24 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 413.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20088 | 21.3.2017 | Pohonné hmoty 2/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 359.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170004 | 21.3.2017 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 167.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030385 | 21.3.2017 | Technik PO a činnosť BTS 02/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170369 | 21.3.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 639.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170444 | 21.3.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,175.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517108952 | 21.3.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 102.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517108951 | 21.3.2017 | Vodné, stočné- Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201703005 | 21.3.2017 | Vývoz odpadu- MsÚ | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 139.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9794017458 | 21.3.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170058 | 21.3.2017 | Pluhovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017008 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 157.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5794017438 | 21.3.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623041768 | 21.3.2017 | Prenájom pozemkov 2017 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 503.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2171107882 | 21.3.2017 | Autorská odmena za licenciu- sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 794017402 | 21.3.2017 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2171107883 | 21.3.2017 | Autorská odmena za licenciu- mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30052017 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 73.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30072017 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 29.80 EUR |
