SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0100002017 | 17.7.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 60.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20321 | 17.7.2017 | Pohonné hmoty 6/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 914.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6797921692 | 17.7.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5797921727 | 17.7.2017 | Vyspravky na MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,889.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 617081 | 17.7.2017 | Príprava monitorovacej správy č.1-regenerácia sídel | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 617085 | 17.7.2017 | príprava monitorovacej správy rekonštrukcia ambulacie | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7194007783 | 17.7.2017 | plyn 7/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 733.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017033 | 17.7.2017 | PD-Vybavenie odborných učební | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4602017 | 17.7.2017 | Reklamné služby | Centrálny vestník organizáciií s.r.o. | 46916903 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1797921745 | 17.7.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517141186 | 17.7.2017 | Zrážková voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,906.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 17.7.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 97.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170033 | 17.7.2017 | Stavebný materiál +OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 116.82 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20092017 | 17.7.2017 | nájomná zmluva WALD Slovakia s.r.o. | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 517138155 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517138154 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 52.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170028 | 13.7.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 339.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517137895 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 282.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517138153 | 13.7.2017 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172248 | 13.7.2017 | Ekos- kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.15 EUR |
