SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8794986858 | 20.4.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7213907375 | 20.4.2017 | Plyn 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,794.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517115580 | 20.4.2017 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030601 | 20.4.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 3/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100001017 | 20.4.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 99.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704001 | 20.4.2017 | Vývoz kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 318.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0794986832 | 20.4.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170034 | 20.4.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9794986785 | 20.4.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220120 | 20.4.2017 | Vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 101.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170097 | 20.4.2017 | Drvenie konárom traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 316.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170021 | 20.4.2017 | PD vodovodná a kanalizačná prípojka- Kláštorna 4 | Ing. Volaříková Alžbeta Gascentrum | 10773153 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517116447 | 20.4.2017 | Zrážková voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,920.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170014 | 20.4.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 548.21 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Ján Hrebík | 2.64 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Andrej Cimbalista | 3.04 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Ladislav Milaniak | 3.64 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Milan Čonka | 6.09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Monika Mačoková | 3.38 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Ján Birošík | 5.94 EUR |
