SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017094 | 6.7.2017 | stravné lístky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171974 | 6.7.2017 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,317.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201720 | 6.7.2017 | PD zastavovacie študia športového arealu | Ing. arch. Kruliac Rudolf | 31971202 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170355 | 6.7.2017 | čistiace prostriedky | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 95.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517128774 | 6.7.2017 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683711 | 6.7.2017 | obecné noviny 2017 ZMOS | Inprost s.r.o. | 31363091 | 270.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06072017 | 6.7.2017 | Zmluva o dielo | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 70,532.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3416720891 | 6.7.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170007 | 6.7.2017 | Právne služby 6/2017 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117140 | 5.7.2017 | Nákup kosačky, žacie zariadenie, unášač | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 5,592.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 779638836 | 4.7.2017 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517130804 | 4.7.2017 | stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517130806 | 4.7.2017 | vodné stočné zdrav. stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 128.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201720 | 4.7.2017 | krovinorez stihl | Ján Mrug | 34918591 | 839.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017092 | 4.7.2017 | stravné listky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3700440 | 4.7.2017 | hlava do krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117222 | 4.7.2017 | audit konsolidovanej učtovej závierky za rok 2016 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 4.7.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 161.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 939170581 | 3.7.2017 | prenájom toaletnej kabínky | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294110157 | 3.7.2017 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -136.32 EUR |
