SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17261 | 12.7.2017 | Struna-krovinorez | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3700588 | 12.7.2017 | Oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 72.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017099 | 11.7.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07072017 | 10.7.2017 | Nájom pozemkov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 | 7.7.2017 | Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2002017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517136439 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517136440 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 93.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171364468 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517136442 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- klub dôch.,st. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517136447 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171364664 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- protipož. ochrana | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 10.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517136443 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117221 | 6.7.2017 | Audit individuálnej učtovanej závierky za rok 2016 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170021 | 6.7.2017 | železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20268 | 6.7.2017 | pohonné hmoty 5/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 710.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031029 | 6.7.2017 | technik PO a činnosť BTS 5/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7796938812 | 6.7.2017 | telefonne služby MsU knižnica, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.45 EUR |
