SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201700129 | 20.10.2017 | Oprava kotolne-Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 316.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170130 | 20.10.2017 | Oprava kotolne-MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 405.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 20.10.2017 | Preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 20.10.2017 | Preddávková platba VSE - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 410.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5217171693 | 17.10.2017 | Počítač HP Pro desk 400+Office 365 Personal- stavebný úrad | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 929.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170425 | 13.10.2017 | Vývoz odpadu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 83.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170041 | 13.10.2017 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 123.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170030 | 13.10.2017 | Stavebný materiál-Kláštorna 4 | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 374.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164373 | 12.10.2017 | Vodné, stočné-Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308801573 | 12.10.2017 | Plyn 10/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,704.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164416 | 12.10.2017 | Zrážková voda MK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,949.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170030 | 12.10.2017 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 39.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031931 | 12.10.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 9/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017163 | 12.10.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517490 | 12.10.2017 | Revízia poplašného zariadenia | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 342.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200003917 | 12.10.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 115.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20498 | 12.10.2017 | Pohonné hmoty 9/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 406.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174167 | 12.10.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,504.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/3/2017 | 12.10.2017 | Nájomná zmluva za hrob F48 | František Csomor | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2/2017 | 12.10.2017 | Nájomná zmluva za hrob F74 | Viera Majchrovičová | 8.00 EUR |
