SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 517164373 | 12.10.2017 | Vodné, stočné-Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308801573 | 12.10.2017 | Plyn 10/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,704.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164416 | 12.10.2017 | Zrážková voda MK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,949.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170030 | 12.10.2017 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 39.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031931 | 12.10.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 9/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017163 | 12.10.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517490 | 12.10.2017 | Revízia poplašného zariadenia | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 342.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200003917 | 12.10.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 115.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20498 | 12.10.2017 | Pohonné hmoty 9/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 406.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174167 | 12.10.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,504.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/3/2017 | 12.10.2017 | Nájomná zmluva za hrob F48 | František Csomor | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2/2017 | 12.10.2017 | Nájomná zmluva za hrob F74 | Viera Majchrovičová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170044 | 11.10.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 73.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017034 | 11.10.2017 | Železiarsky materiál+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 245.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164254 | 11.10.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 352.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164374 | 11.10.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 141.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164372 | 11.10.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 22.03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2/2017 | 9.10.2017 | Nájomná zmluva za detský hrob B82 | Terézia Mikušová | 4.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7401251221 | 9.10.2017 | Plyn- opr.fa - Dom služieb | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -96.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2/2017 | 9.10.2017 | Nájomná zmluva za hrob E18 | Vitalij Compeľ | 8.00 EUR |
