SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2018-18 | 1.3.2018 | nájom pozemku | Ladislav Hozza | 11.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 27.2.2018 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 141.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 27.2.2018 | nákup materialu udržbarského, opp | Mária Šatalová | 33083321 | 106.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000518 | 27.2.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 61.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03012018 | 27.2.2018 | vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030203 | 27.2.2018 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80031 | 27.2.2018 | pohonné hmoty 1/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 27.2.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 103.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018001 | 27.2.2018 | oprava kabeláže na elektrocentrále a prerábka rozvodov v garáži zbrojnice | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 996180036 | 27.2.2018 | zverejnenie výberového konania v médiách | regionPRESS, s. r. o. | 36252417 | 68.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518103880 | 27.2.2018 | vodné stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7426310461 | 27.2.2018 | Elektrina sv. anny 784/82 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 27.2.2018 | Poradenské, konzultačné služby ku kompletizácii žiadosti o NF Intereg | EUROFORMES, a. s., | 36426288 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 27.2.2018 | el. energia garaž, VO, dom služieb, lesy, založňa, DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,646.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018008 | 27.2.2018 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201801012 | 27.2.2018 | za prevedené práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32180015 | 27.2.2018 | vyčistenie kanalizácie na ulici sv. anny 57 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 160.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 730885338 | 27.2.2018 | plyn 2/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,515.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518103878 | 27.2.2018 | stočné nová knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2180600025 | 27.2.2018 | osvedčovacie knihy - overovanie podpisu a listiny | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 55.19 EUR |
