SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 26.1.2018 | el. energia knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 53.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 26.1.2018 | VO kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 26.1.2018 | el. energia msks, KD, VO bernoláková | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 547.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017206 | 26.1.2018 | za podanú stravu a občerstvenie dňa 14.12.2017 | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 309.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 26.1.2018 | el. energia DS, ObZS, VO, dom služieb, baštová 2, garáž, shop | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,653.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517186061 | 25.1.2018 | stočné mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,949.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517186434 | 25.1.2018 | vodné stočné baštová 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170557 | 25.1.2018 | práca s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 375.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041571 | 25.1.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041610 | 25.1.2018 | telefon sv. anny 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041610 | 25.1.2018 | telefony msu knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029897 | 25.1.2018 | preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517184981 | 19.1.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 211.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182538 | 19.1.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 81.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182539 | 19.1.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 172.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 18.1.2018 | Vyúčtovanie dodávky el. energie od 1.1.-31.12.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 18.1.2018 | Vyúčtovanie dodávky el. energie - 1.1.-31.12.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 12.31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17012018 | 17.1.2018 | Prenájom MsKS | Základná umelecká škola Jána Melkoviča | 80.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 170120181 | 17.1.2018 | Prenájom MsKS | Dana Demakové | 110.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 170120182 | 17.1.2018 | Prenájom MsKS | Hasiči mesta Podolínec | 0.00 |
