SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 229110455 | 24.10.2017 | Elektrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 70.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229100965 | 24.10.2017 | Elektrická energia-VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 105.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 24.10.2017 | Elektrická energia- MsÚ,DS,VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 844.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 24.10.2017 | Elektrická energia-VO, MsKS, Klub dôch. | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 364.07 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 102017 | 23.10.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 13,221.06 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19102017 | 23.10.2017 | Prenájom MsKS | Peter Mirga | 249.43 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/3/2017 | 20.10.2017 | Nájomná zmluva za hrob C76 | Ivan Fečišin | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 252017 | 20.10.2017 | Oprava mestského rozhlasu a VO | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 414.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752017028 | 20.10.2017 | Pasportizácia hrobových miest, nových informačných tabúľ-zverejnenie do virtuálneho... | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 1,749.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100930080 | 20.10.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100930136 | 20.10.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100930118 | 20.10.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700129 | 20.10.2017 | Oprava kotolne-Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 316.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170130 | 20.10.2017 | Oprava kotolne-MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 405.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 20.10.2017 | Preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 20.10.2017 | Preddávková platba VSE - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 410.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5217171693 | 17.10.2017 | Počítač HP Pro desk 400+Office 365 Personal- stavebný úrad | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 929.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170425 | 13.10.2017 | Vývoz odpadu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 83.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170041 | 13.10.2017 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 123.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170030 | 13.10.2017 | Stavebný materiál-Kláštorna 4 | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 374.95 EUR |
