SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.10.2017 | Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č 275434-2016 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2802762017 | 27.10.2017 | Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z učtu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2802762017 | 27.10.2017 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017021 | 27.10.2017 | školské pomôcky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 581.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170838 | 26.10.2017 | Ihličnaté rezivo | Tatraponk | 31736645 | 393.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8102184613 | 26.10.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170012 | 26.10.2017 | Právne služby 10/2017 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092017 | 26.10.2017 | Technik PO a činnosť BTS 9/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/3/2017 | 25.10.2017 | Nájomná zmluva za hroby A 149 a A 150 | Terézia Lacková | 32.00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | 25102017 | 25.10.2017 | Dodatok č. 1/2017 Kláštorná ulica | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 72,698.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2017 | 25.10.2017 | Nájom za hrobové miesta B 250, C 204 | Ing. Eduard Sadovský | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7 | 25.10.2017 | Malé podnikanie a organizácie (odber) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 170115 | 24.10.2017 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 810.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700047 | 24.10.2017 | Výmena strešnej krytiny- Dom služieb | Erno H s. r. o. | 47686928 | 11,888.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22017 | 24.10.2017 | Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382017 | 24.10.2017 | PD - stav. povolenie a realizácia stavby ul. Lesná | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 24.10.2017 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003017 | 24.10.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 150.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174752 | 24.10.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 435.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174764 | 24.10.2017 | Ekos- NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 640.11 EUR |
