SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7293322414 | 3.5.2018 | zálohová platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322412 | 3.5.2018 | zálohová platba za lektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0502018 | 3.5.2018 | dodávka okna (priestor v budove starého domu dôchodcov) | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 97.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,860.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 2.5.2018 | preddávková platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 870.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030648 | 2.5.2018 | BOZP za mesiac 03/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80137 | 2.5.2018 | phm 03/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 381.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180014 | 2.5.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 47.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018009 | 2.5.2018 | OPP - krémy a dezinfekčné gély | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 91.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018914729 | 2.5.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181639 | 2.5.2018 | vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 310.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207287772 | 2.5.2018 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800228 | 2.5.2018 | materiál na výrobu skriniek v spoločenskej miestnosti hasičov | KRaF | 36752967 | 300.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181579 | 30.4.2018 | zber veľkoobjemového odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 639.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18014 | 30.4.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 85.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1804003 | 30.4.2018 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018053 | 30.4.2018 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018010 | 30.4.2018 | údržbársky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 183.72 EUR |
