SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180570 | 18.4.2018 | ekos konvy vývoz | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,311.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 18.4.2018 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180295 | 18.4.2018 | pracovná zdravotná služby 02/2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180157 | 18.4.2018 | čistiace prostriedky MSKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 174.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170026 | 18.4.2018 | vykonanie záchranných prác povodňových 23.2.2017 | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 288.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030424 | 18.4.2018 | školenie kontr. skupín z OPP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623045812 | 18.4.2018 | prenájom pozemku - lesná ulica pod budovou šl | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 503.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181107144 | 18.4.2018 | autorská odmena na verejne použitie hudobných diel MR | SOZA | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2181107143 | 18.4.2018 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel MsÚ kancelária sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 18.4.2018 | el .energia knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 18.4.2018 | el. energia VO bernoláková, KD, MSKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180742 | 18.4.2018 | vývoz kontajner stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180751 | 18.4.2018 | ekos vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 63.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 18.4.2018 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 18.4.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 164.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 18.4.2018 | právne služby marec/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2/2018 | 18.4.2018 | Nájomná zmluva za hrob B179 | Ján Macko | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8207949293 | 18.4.2018 | telefónne poplatky mesta a knižnice | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180924 | 18.4.2018 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,463.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181113 | 18.4.2018 | kontajner stodola cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.73 EUR |
