SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 11.10.2018 | Elektrická energia - Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 87.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184460 | 11.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 246.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518164867 | 11.10.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518164869 | 11.10.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 68.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518164868 | 11.10.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518165092 | 11.10.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 246.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518165143 | 11.10.2018 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,970.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,060.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 11.10.2018 | Elektrická energia - knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7309047445 | 11.10.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,879.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966211 | 11.10.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966184 | 11.10.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966137 | 11.10.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 10.10.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing.Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180218695 | 10.10.2018 | Doména Podolínec.uk | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 31.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110180063 | 8.10.2018 | Školenie - stavebné úrady | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180298 | 5.10.2018 | Účastnícky poplatok - konzultácia | SOTAC, s.r.o. | 36189855 | 69.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042033 | 5.10.2018 | materiál na vodovodnú prípojku | Palstav | 36468495 | 1,490.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042034 | 5.10.2018 | Altánok | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003518 | 4.10.2018 | Čistiace prostriedky - MsKS, DS, MsÚ, knižnica | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 25.27 EUR |
