SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180434 | 18.4.2018 | ekos kontajner vývoz | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180004 | 18.4.2018 | nákup materiálu, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 199.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180025 | 18.4.2018 | oprava a výmena servopohonu a nastavenie software v plynovej kotolni Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 304.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007 | 18.4.2018 | kancelársky materiál, hygienické potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 151.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 18.4.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 760.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.4.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,810.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 18.4.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52018 | 18.4.2018 | preškolenie obsluhy ručnej motorovej píly | Andrej Mitura | 32397810 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518108114 | 18.4.2018 | zrážky knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518108065 | 18.4.2018 | zrážky kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 300.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518108115 | 18.4.2018 | vodné stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 18.4.2018 | Majáková rampa | Kristian Méhes Auto Lightbar 2009 | 40285081 | 848.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030350 | 18.4.2018 | poskytovanie služieb v oblasti technických elektrických zariadení 2/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 18.4.2018 | telefónne poplatky a internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030414 | 18.4.2018 | technik PO a činnosť BTS 02/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180049 | 18.4.2018 | práca traktorom - pluhovanie snehu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 405.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180009 | 18.4.2018 | stavebný materiál MSKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 37.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201833 | 18.4.2018 | odevy MS polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 1,899.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203968101 | 18.4.2018 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180049 | 18.4.2018 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 83.00 EUR |
