SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180018 | 9.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 112.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 9.5.2018 | držiaky na kvetináče | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 98.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 05042018 | 5.5.2018 | Nájomná zmluva záhradky | Štefan Horváth | 6.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 518108165 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 724.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113792 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 324.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518121168 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 324.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111571 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Milan Horváth | PVPS | 36500968 | 115.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111570 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 92.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030843 | 4.5.2018 | funkcia technika PO a činnosť BTS za mesiac april | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030779 | 4.5.2018 | služby - technické zariadenia elektrické apríl 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518121198 | 4.5.2018 | knižnica nová vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518121200 | 4.5.2018 | OBZS vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518121199 | 4.5.2018 | dom služieb vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001318 | 4.5.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 39.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322413 | 4.5.2018 | zálohová platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181608 | 4.5.2018 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 124.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018091 | 4.5.2018 | podolínsky spravodaj | Ján Pavlovský | 43531041 | 975.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180007 | 4.5.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 16,540.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.5.2018 | telefóny internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322410 | 3.5.2018 | zálohová platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,840.00 EUR |
