SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18020 | 2.7.2018 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 252.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180023 | 2.7.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 27,246.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 26.6.2018 | dodatok č. 2 k úverovej zmluve | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180437 | 22.6.2018 | Školenie členov HJ a vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8211309712 | 22.6.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000010338 | 22.6.2018 | Poplatok za bankovú konfirmáciu | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 22.6.2018 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18017 | 22.6.2018 | Nákup tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 139.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180503 | 22.6.2018 | Revízia plošiny | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18018 | 22.6.2018 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 71.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 618044 | 22.6.2018 | Príprava monitorovacej správy | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013 | 22.6.2018 | Náradie | Mária Šatalová | 33083321 | 67.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436321781 | 22.6.2018 | Elektrina - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518130363 | 22.6.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 347.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518134015 | 22.6.2018 | Vodné, stočné - Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 95.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518134014 | 22.6.2018 | Vodné, stočné - Hangurbadžo Vojtech | PVPS | 36500968 | 105.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 21.6.2018 | Telefónne poplatky a internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.6.2018 | Montáž zabezpečovacej značky montážnika | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.6.2018 | Náklady na dopravu - montážnik | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81020317 | 21.6.2018 | Obrubníky, palety | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,088.50 EUR |
